外委承包单位安全隐患排查管理制度

外委承包单位安全隐患排查管理制度

AQ-801-R1

1、目的

1.1为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制，加强事故隐患的检查与整改，明确各部门的职责，有效保证公司员工在生产经营中的安全与健康，保证公司财产安全，特制定本制度。

1.2事故隐患是指在某个处所，基本设备、设施、工序，甚至系统在作业中存在的不安全因素，如不加以解决或消除，就可能导致事故的发生。

1.3隐患检查与整改工作是防止事故发生的主要预防性的措施，必须坚持“谁主管，谁负责”的原则。

2、隐患的检查、登记与确认

2.1隐患的检查

2.1.1公司每月，部门每周、班组每日至少对本部门各种设备、设施、建(构)筑物、危险源及其作业环境等进行一次全面的检查。

2.1.2公司工艺、设备、安全等主管要定期组织专业性隐患检查，每月一次。

2.2隐患的登记

2.2.1各部门均要建立隐患检查登记台账，对检查出的隐患及时登记。登记内容为：检查人员、时间、隐患部位及危险状态，责成的整改责任人、整改标准和完成期限等。

2.2.2凡检查出的隐患经确认为本部门无力整改的，应立即向上一级主管部门汇报，并在登记台账上注明上报时间、部门及接受人等。

2.3隐患的确认与反馈：

各归口管理部门在收到下一级隐患报告后，要及时进行确认，班组级隐患由车间领导通知班组长，进行确认反馈；公司级隐患由归口管理部门以书面形式进行确认反馈。

3、隐患的分级、分类与归口管理

公司实行四级隐患、十大分类、四级管理制度

3.1隐患的分级：隐患划分为四级，即公司上报级、公司级、部门级、班组级。凡公司内无力整改的隐患属公司上报级；部门无力整改的属公司级；班组无力整改的属部门级；班组内能够整改的属班组级。

3.2隐患四级管理：实行四级管理制度，同级隐患在同级管理为主的前提下，接受上一级监管；上一级管理部门可以越级检查督促下级的隐患管理工作。班组级隐患由班组管理，班组长是隐患管理的第一责任人；在自己管理为主的基础上，部门对班组隐患负有管理义务，同时具有监管责任(下同)：部门级隐患除自己管理外，接受公司职能部室管理；公司级隐患坚持自己管理为主，上报当地政府有关部门协助管理。

3.3隐患实行分类：隐患划分十大类，按照公司现行管理分工，班组、部门在上报隐患时，按照设备、电气仪表、工艺、产品质量、环保、火灾爆炸、建(构)筑物、厂内交通、盗窃等分类，以便归口上报。

3.4隐患的归口管理：依照“谁管理、谁负责”的原则，实行归口管理。凡属设备、电气仪表、环保隐患由公司工务部管理；产品质量事故隐患由质管部管理，工艺事故隐患由制造部管理，火灾爆炸、盗窃等隐患由人事部管理，厂内交通事故隐患由物流部管理。其他相关部门必须协助归口管理部门的工作。

4、隐患的整改

4.1隐患的检查与整改工作要坚持“三明确、三不交”原则。三不交即：班组能整改的不交部门，部门能整改的不交公司，公司能整改的不交当地政府有关部门；三明确即：明确隐患整改的责任人、明确整改标准、明确完成时间。

4.2各归口管理部门在收到下一级隐患报告后，要及时进行确认，及时安排整改计划，均不得借故推委和拖延。凡属公司级整改的隐患项目，在未整改前由公司主管部门及隐患所在部门制定相应的防范措施。

4.3公司定期组织安全综合大检查，凡公司检查出的重大事故隐患，由公司安委会下达重大事故隐患整改书，令责任部门限期整改。

4.4隐患整改具体要求

4.4.1建设项目(新、改、扩建、大修改造、挖潜、革新)隐患的整改：建设项目必须在建成投产后，使安全卫生、环保设施能够达到国家法律规定和行业标准，不留隐患。如确因某一环节疏漏而留下的隐患，由有关部门整改。

4.4.2生产过程中隐患的整改

各部门发现隐患后，应根据分级、分类管理原则，及时确定整改级别和整改部门。制定整改方案，落实整改部门，并制定出整改前切实可靠的防范措施，落实到具体部门和个人。

4.4.3其它隐患整改也应遵循以上程序。

4.5隐患项目的整改须经管理部门验收确认后才算整改完毕，同时记录确认人员及时间。

4.6公司财务部门必须优先安排隐患整改的有关费用并监督其正确使用。

5、考核

5.1隐患的检查与整改工作要一级考核一级，各部门要纳入安全生产责任书考核，并作为绩效考核的内容之一。

5.2对下列隐患检查和整改情况进行奖惩：

5.2.1各部门未按规定进行隐患检查工作；对已立项整改的隐患项目未按“三明确”要求按期整改；对已整改的隐患因维护和使用不当又重新造成不安全状态；扣责任部门安全生产奖金200—500元，安全第一责任人免除奖金。

5.2.2对非设计、基建、设备制造、现场工艺等原因造成的隐患，要认真分析，对造成隐患的责任者；免除安全生产奖金，安全第一责任人免除奖金。

5.2.3对一时无法整改的隐患，各部门要及时制定可靠的防范措施，落实具体人员负责监控，要有应急预案，设置明显标志，否则每项扣责任部门安全生产奖金100-200元，安全第一责任人免除奖金。

5.2.4生产装置有重大异常未找出原因的情况下，为保证安全，暂停开车，安全科组织有关部门专题研究，查明原因，安全科全程监督，对强行开车者，部门安全生产奖励时间重新计算，扣除安全第一责任人200元现金。

5.3因隐患整改不及时或失控，或因人为原因造成隐患而导致事故的，对责任部门和责任人严肃处理。情节十分严重，性质十分恶劣的，构成违法犯罪的，提交司法部门依法追究其法律责任。

5.4安全管理部门对隐患的检查与整改工作要加强监督力度，对整改要及时督办，对造成事故的要及时组织调查，对有关人员的责任，提出处理意见，由公司领导批准后实施。

5.5对及时发现隐患和隐患整改成绩突出的部门和个人，及时消除隐患避免重大事故的有功人员，公司将予以表彰奖励。