酒店发票使用规定

各部门收银台（营销部）根据实际业务开具发票，不需要发票的提供收据、小票或销账单，当月换开发票有效；

客房、餐饮和商品收银台将当天开具的发票根据发票顺序号排列整齐上交财务（一天一交）。

客房收银台如有临时不能收到款项的发票（临时账），将发票按照顺序号整齐的保存在发票专用账夹里，并在自己桌面形成未收到款项发票电子表格（内容为开票日期、专普票、发票号、单位名称、开票金额等），款项收回时将发票和结账账单一并上交财务，同时在发票电子表格内找到此发票号予以标注或删除。

营销部将开具的发票保存在各对应单位账夹，由发票管理专人每天将开具的发票根据发票顺序号在桌面上形成发票电子表格（内容为开票日期、专普票、发票号、单位名称、开票金额等），款项收回时，销账并将发票附在销账单后上交财务，同时在发票电子表格内找到此发票号予以标注或删除。

日审专人将断号发票记录在电子表格，待发票上交财务后核对发票，同时在发票电子表格内找到此发票号予以标住或删除；

每月月底财务发票管理专人与各部门收银台（营销部）核对已开未收款发票明细是否正确，并考核发票使用情况；

6、当月客人实际消费账单换开发票，收据附加客人账单上交财务后粘贴在最原始日审账单上。

7、变更实际消费项目换开发票，必须有部门负责人签字。

8、开票人、收款人、复核人必须按照实际当事人填写。

9、合理作废发票须全联作废，且加盖作废章。

10、收取婚宴押金等使用收款收据，根据收款收据顺序号连号上交财务，断号、作废须说明理由。