集团公司安全生产自查工作情况报告
集团公司安全生产自查工作情况报告
按照集团公司党组学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神研讨班和集团公司安全生产委员会年度第4次会议的工作部署，以及《关于开展非涉火单位安全生产政治整改专项检查的通知》（兵器质安字〔2021〕300号）和《关于开展非涉火单位安全生产检查工作的通知》（北化字[2021] 519号）的有关要求，确保全面消除各类安全风险隐患，坚决防止生产安全事故发生，按照总公司安全生产自查要求，机械公司制定了安全生产自查工作方案，各分子公司按要求开展安全生产自查。
一、提高认识，加强领导
为加强此次安全生产自查工作的组织领导，机械公司成立了以公司总经理**为组长的自查工作领导小组。
组 长：**
副组长：**
成 员：** ** **
领导小组负责组织、协调、督导、检查、整改等各项工作，各分子公司组长由各分管负责人担任。
二、问题排查情况
9月28日至30日，按照司安字（2021）21号通知要求及检查内容清单，各分子公司领导组织安全、工艺、技术、生产管理人员及班组长开展安全生产自查，现将自查问题汇报如下：
（一）组织领导情况
机械公司及各分子公司严格按照总公司职业健康安全管体系要求运行，建立健全了安全生产责任制清单，明确了公司领导、各部门、各层级主体责任，强化职责落实；机械公司及各分子公司均成立了安全生产领导小组，设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员，建立领导班子成员分片包干督导、业务部门分工负责机制，每月月初召开公司安全生产例会，推动议定事项层层落实。
（二）安全生产风险隐患排查情况。
机械公司及各分子公司开展了常态化的安全生产风险辨识和隐患排查，每周进行安全综合性安全检查，定期组织开展专项隐患排查，积极配合总公司每月的安全监督检查，对辨识出的风险制定了相应的控制措施，对排查发现的事故隐患制定了整改措施，同时按照总公司安全环保部及“五查”工作要求，对隐患问题进行“双归零”，采取的整治措施和针对性安全管控措施均得到有效落实和执行到位。
（三）体系建设情况。
按照总公司体系化安全管理的要求，部署和推动安全管理流程化、制度化、表单化工作，产品合同安全生产风险评估、产品排产计划安全生产风险排查等“自转”体系运行情况；编制了《机械公司员工应知应会及工作手册》，明确了员工通用禁止行为及各自工位的禁止行为，并印刷下发到每位员工手中。
（四）现场管理情况。
机械公司及各分子公司积极推行5S与目视化管理，各工房生产现场内工装、器具、物料、设备等都有标识，并按规定数量，定置在规定区域，与标准发生偏差时能迅速识别；物料分区、分类清晰，标识状态明确；建立了设备专业/自主点检维护基准（内容包括但不限于操作规程、点检基准书、点检记录等）；各生产班组能够有效执行班组基本管理制度，定期开展了风险辨识和隐患排查，并对发现的隐患进行了整改和记录，做到了闭环管理。
三、检查问题
本次安全生产自查工作自27日通知下发以来，持续三天，共计发现问题50项（泸州工厂9项，青岛分公司16项，重庆分公司11项，柳州分公司14项），见附件1，各分子公司对发现问题进行了立行整改，不能立行整改的在10月15前完成整改。
机械公司
2021年10月31日
安全、环保监督检查问题整改表
序号 | 单位名称 | 存在问题 | 整改完成时间 | 备注 |
1 | 青岛分公司 | 1、安全生产领导小组会议记录不规范，学习习近平安全生产指示批示内容记录不全；无领导对安全环保工作的总结与部署。 2、安全生产责任制度文件无编制审核批准签字，安全管理制度不全面。 3、无特种作业人员台账，特种设备台账中油气分离器后变更为不属于特种设备，但台账未剔除。 4、未对辨识出的危险源展开评价。 5、未对安全生产应急预案备案。 6、消防栓缺水停用，建议恢复消防栓通水。 7、机修室台钻底座因漏雨泡在水里，积水没有及时清理。 8、生产现场航空煤油摆放二桶超量（规定≤一桶）；粉房粉末涂料临时存放量过多。 9、工装模具架旁电气控制开关天然气报警器旁电气控制开关保护罩脱落。 10、补焊区电源下放置二氧化碳气瓶，电气控制开关采用木板固定，插座盒未固定。 11、可疑物料架子放置位置不当，架子上油箱有划伤风险。 12、人工缝焊通气管、水管杂乱。 13、PVC室外，泡PVC稀释桶的桶不规范、 14、PVC东北角电箱线路、吹PVC岗位线路凌乱、不规范。 15、二氧化碳存放无存放限量要求，氮气罐压力阀未校检。 16、焊接冷却塔电气箱被塑料袋遮盖，且池子无围栏。 | 10.15 | |
2 | 重庆双五公司 | 1、组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述、指示批示有记录但不完善。 2、配备有专职安全管理人员但无任命书。 3、目标管理责任书、安全承诺书全员签订但无汇总表；目标责任书中：物流部《2021年分解专项任务及重点工作一览表》第七条：（1）认真组织安全技术交底和外来人员入厂培训等分解与部门不相符；班组长的安全重点工作分解表第十五条：开展职业病危害因素检测和新进人员职业病危害告知检测结果公示工作与人员不符；静电喷粉员工、喷淋员工、喷PVC员工专项任务及重点工作一览表关于MSDS安全技术说明书不应为员工掌握内容；质量部员工控制指标个性指标不符合实际。 4、动火作业证主要措施确认人未每项签字，无现场完工验收情况记录。 5、未开展应急演练前的培训。 6、职业病体检报告应检12人，实检10人，两人未体检。 7、缝焊岗位操作人员未佩戴口罩，安全操作规程未更新；粉房操作人员未佩戴防尘面具。 8、二保焊机接地线连接处破损未及时更换。 9、轴流风扇防护网安装不恰当，易造成安全事故划伤。 10、手工缝焊岗位旁电风扇插座使用的活动插线板，未固定。 11、气瓶防倾倒装置失效。 | 10.15 | |
3 | 柳州分公司 | 1、安全生产责任制与安全责任制管理制度混用内容一样 2、安全管理机构管理人员任命未更新 3、公司综合应急预案不完善，无机械伤害现场处置方案，未及时根据GB/T29369-2020导则进行评审修订 4、危险源辨识清单与风险评价未及时更新，评级不切实际，需要重新组织辨识评级 5、二氧化碳气瓶无合格标签 6、车间现场风扇均为两段电线拼接而成 7、微型消防站运行情况记录中规定“每月5日前进行填写”，5月份填写时间为5月6日，6月份至今未填写 8、检验室烧水器电线与试板混放，易割坏导致触电 9、手工缝焊机控制柜跨接线断裂 10、加强板点焊机踏板保护盖缺失 11、气瓶防倾倒装置无法有效防护气瓶侧倾 12、化工库化学品混放、杂乱 13、配电箱线路图不规范，是手工画制，无日常检查记录 14、现场安全警示牌被物体遮挡 | 10.15 | |
4 | 泸州工厂 | 1、焊接工位处安全通道地面有大量金属碎屑未及时清理。 2、转运工具存放区的转运工具摆放不整齐。 3、焊接工位待焊接工件摆放过多，存在跌落风险、影响焊接人员操作、影响抽风机的抽风效果。 4、单位隐患整改记录台账中，2021-07号隐患已整改，但未及时进行记录。 5、焊接包装组处脚手架上跳板未固定，存在安全风险。 6、零件弯管组2#、3#焊接机位电流表显示不正常。 7、消防应急沙池没有消防桶。 8、设备点、巡检记录表记录不规范。 9、行车和吊索具的一级维保标准存放在一起，不符合要求。 | 10.31 |